推广 热搜: 河北省  农村电子商务  朝阳山  磐石  朝阳山镇  河北  明城镇  磐石市  吉林 
楼主 | 收藏 | 举报 2015-12-17 18:15   浏览:81   回复:0

磐石市2014年政府预算执行情况和2015年政府预算(草案)

——2015年1月8日在磐石市第十七届

人民代表大会第四次会议上

市财政局局长 李英奎

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会作2014年政府预算执行情况和2015年政府预算(草案)的报告,请予审议。

一、2014年政府预算预计执行情况

2014年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督下,政府预算管理工作坚持以党的十八大和十八届三中全会精神为指导,认真落实市十三届三次党代会和市十七届三次人代会精神,深入开展党的群众路线教育实践活动,大力攻坚克难,积极做好保障和改善民生工作,促进了全市经济社会平稳较快发展。

(一)一般公共预算收支情况

1、财政收入

2014年,全市财政一般公共预算收入预计实现13.75亿元,完成年计划20.8亿元的66.1%,同比下降26.3%。其中:国税预计实现46,186万元,完成年计划的101.3%,同比增长13.5%;地税预计实现75,218万元,完成年计划的61.6%,同比下降31%;非税收入预计实现16,096万元,完成年计划的39.8%,同比下降55.4%。地方级收入预计实现9.12亿元,完成年计划14.98亿元的60.9%,同比下降31.8%。剔除上年一次性税收因素,按可比口径,全口径收入和地方级收入同比分别下降5.7%和10.9%。

2、财政支出

2014年,财政一般公共预算支出预计完成252,162万元(含转移支付和省专项支出),同比下降11.51%,下降的原因主要是地方级收入短收42,499万元。虽然市本级财力减少,但省专项和财力补助收入增加9,692万元,实际财力减少32,807万元。总支出预计完成年调后计划252,392万元的99.9%,各项支出预计完成如下:

(1)一般公共服务支出14,100万元;

(2)公共安全支出10,938万元;

(3)教育支出55,671万元;

(4)科学技术支出1,350万元;

(5)文化体育与传媒支出2,508万元;

(6)社会保障和就业支出51,897万元;

(7)医疗卫生支出27,892万元;

(8)节能环保支出13,077万元;

(9)城乡社区事务支出12,634万元;

(10)农林水事务支出37,604万元;

(11)交通运输支出4,150万元;

(12)资源勘探电力信息等事务支出3,804万元;

(13)粮油物资储备管理事务支出2,898万元;

(14)金融监管等事务支出163万元;

(15)商业服务业等支出1,025万元;

(16)国土资源气象等事务支出1,406万元;

(17)住房保障支出7,621万元;

(18)国债还本付息支出3,424万元。

3、收支平衡情况

2014年,财政实有财力预计为268,868万元,其中:体制收入91,200万元、税收返还收入8,603万元、省各项补助及专项收入166,864万元、上年结转支出272万元、债券转贷收入1,752万元、上年净结余57万元、调入资金120万元。财政支出预计完成252,162万元,上解支出13,849万元,调出资金362万元,债券还本支出2,265万元,结转下年支出171万元,净结余59万元。

(二)基金收支情况

2014年,基金收入预计完成28,123万元,其中:地方教育附加收入611万元、国有土地使用权出让金收入23,028万元、城市公用事业附加收入及城市基础设施配套收入797万元、地方水利建设基金收入2,089万元、森林植被恢复费及育林基金收入1,235万元、残疾人就业保障金收入204万元、新型墙体材料专项基金收入159万元,上级补助收入11,288万元,上年结余2,253万元,调入资金344万元,基金收入合计42,008万元。基金支出预计完成41,349万元,其中:教育支出2,416万元、文化体育与传媒支出139万元、社会保障和就业支出1,029万元、城乡社区事务支出30,938万元、农林水事务支出5,110万元、彩票公益金等其他支出1,717万元,年终结余预计659万元。

二、2014年预算执行着重抓了以下几项工作

一是大力克服各种不利因素,把减收控制在最低限度。由于受各种经济因素和税收政策调整影响,2014年全市重点纳税企业税收明显减少,组织收入工作难度加大。在减收因素较多情况下,全市上下共同奋战,积极克服困难,努力保证各项税收应收尽收。坚持依法征管、依法治税,深入开展了社会综合治税,加强涉税信息共享,建立了“政府领导、税务主管、部门配合、社会参与、信息化支撑”的综合治税体系,实施了税收专项整治。

二是进一步加大了向上争取专项资金的工作力度,积极向上争取资金。通过各方面积极努力和各部门间的密切配合,到目前省下达各类专项资金8.7亿元,对于缓解财力不足、增加投入,促进全市经济社会全面发展起到了积极推动作用。

三是坚持合理配置和调度财政资金,切实保障重点支出。在财力缺口大、支出压力大、资金调度困难情况下,财政资金优先用于职工工资性支出,保证了各类社会保障、医疗卫生、住房保障等重点民生项目的支出,在保障和改善民生方面起到了有力推动作用。保证了对教育的投入,明显改善了教育设施和办学条件。在村级卫生室实行了基本药物制度,缓解了偏远农村群众就医难、看病贵的问题。认真做好各项惠农补贴资金拨付工作,及时下拨了种粮农民直补资金和综合补贴等惠农资金,助力农民增收和发展农业生产。农业综合开发土地治理、农业土地整理及千亿斤粮食田间工程总投资5,906万元,改善了农业基础设施条件,促进了农业增产增效。

四是推进财政改革,严格政府预算管理。深入推进了国库集中支付制度改革,规范了预算管理,实行了部门集中核算,保证了财政资金安全。加强了乡镇财政预算管理,明确了乡镇财政收支项目,重新核定了收支基数,减轻了财力困难乡镇支出负担,提高了乡镇财政保障能力,并对乡镇干部工资实行了市财政统一发放。

五是加强财政监督,推进依法理财。认真贯彻落实 中央“八项规定”,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。全面开展了“三公”经费专项整治工作,纠正和整改了各类违规行为。预计全年“三公”经费支出同比下降21.8%,其中:公务接待费下降42.4%、公车购置及运行费下降15%。开展了会计信息质量、财务收支和各类专项资金检查,严格了预算执行监督。认真做好财政投资评审工作,严格执行评审规定,已完成基建评审和财务评审项目107个,审减资金4,108万元。规范了政府性债务管理,积极做好举债监管和债务风险化解工作。严格了国有资产管理,严密了国有资产处置程序。强化了政府采购管理,规范了政府采购行为,简化了政府采购办理程序,全年政府采购总额达到1.5亿元。

总的看,2014年政府预算执行情况良好,但在运行过程中还存在着一些问题,收支矛盾尤为明显。一是由于受工业经济下行、房地产业持续低迷、上年一次性税收及总部经济减收等因素影响,税收短收较多,虽然有医药产业等增收因素,仍弥补不了减收,预计全年全口径收入短收4.84亿元,致使财政收支矛盾突出,市本级财力非常困难;二是部分预算单位在财政财务收支方面仍存在一些不规范问题,有待于进一步加强监督管理。

三、2015年政府预算草案

2015年政府预算管理的总体思路是:坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,进一步深化财税体制改革,认真落实依法治税、依法治财工作,大力促进财政增收节支;强化预算支出管理,推进预算公开,做好保障和改善民生工作;厉行节约,反对奢侈浪费,落实“三公”经费计划,压缩“三公”经费支出,实施“三公”经费公开。按照“收入打足、支出从紧、量入为出、收支平衡”和“保民生、稳增长”的预算编制原则,编制了2015年政府预算草案。

(一)一般公共预算收入计划

2015年,安排一般预算全口径收入计划14.58亿元,同比增长6%。地方级收入计划9.67亿元,同比增长6%。力争全口径收入和地方级收入同比增长7.5%。当年可用财力预计为143,672万元,其中:体制收入96,700万元、税收返还及省补助收入59,777万元、乡镇卫生院医疗收入300万元、非税收入计提600万元、上解省支出13,705万元。

(二)一般公共预算支出计划

按照预算编制原则和预计财力,2015年预算支出计划安排 143,672万元(含市本级财力和省提前下达的财力补助,以及省规定应纳入公共预算的基金支出),与全年计划可用财力持平。支出计划具体安排如下:

(1)一般公共服务支出10,965万元;

(2)公共安全支出5,742万元;

(3)教育支出31,141万元;

(4)科学技术支出1,738万元;

(5)文化体育与传媒支出1,512万元;

(6)社会保障和就业支出30,339万元;

(7)医疗卫生支出14,889万元;

(8)节能环保支出999万元;

(9)城乡社区事务支出13,462万元;

(10)农林水事务支出11,572万元;

(11)交通运输支出420万元;

(12)资源勘探电力信息等事务支出130万元;

(13)商业服务业管理事务支出343万元;

(14)国土资源气象等事务支出690万元;

(15)住房保障支出5,252万元;

(16)粮油物资储备支出175万元;

(17)国债还本付息支出3,815万元;

(18)其他支出8,488万元(含预留行政事业单位调资6,688万元,及乡镇超收分成、丧葬、抚恤等支出);

(19)预备费2,000万元。

在总预算支出中安排“三公”经费1,968万元,其中:公务接待费479万元、公车运行和购置费1,479万元、因公临时出国经费10万元。因公临时出国经费列入市本级专项,统一由市政府审批后办理拨付,其他两项落实到各预算单位。

(三)基金收支计划

2015年,基金收入计划为17,970万元(不含已纳入公共预算的项目),其中:国有土地使用权出让金收入16,950万元、城市公用事业附加收入及城市基础设施配套费收入860万元、新型墙体材料专项基金收入160万元,上年结余659万元,基金收入合计18,629万元。基金支出计划为18,629万元,其中:城乡社区事务支出18,310万元、新型墙体材料专项基金支出319万元。

对目前编制的2015年政府预算(草案),今年需进行必要的调整和变更,届时将提交市人大常委会审议批准。

四、推进改革,攻坚克难,确保完成2015年预算任务

今年财政工作要按照中央和市委对经济工作的总体部署,继续深化财政改革,坚持依法理财,深入抓好增收节支工作,确保完成2015年政府预算任务。

(一)加大增收力度,实现财政收入增长

2015年要突出抓好财增收,大力攻坚克难,全面落实征管措施,坚持依法征管,努力增加财政收入。认真落实组织收入任务,明确征管责任,形成齐抓共管工作合力。进一步加强税源经济建设,不断培育新的财源增长点。继续强化社会综合治税,加强对重点行业、领域的税收治理,抓好涉税信息建设,防止税收流失。坚持定期调度考核,妥善解决有关问题,推动组织收入工作有效开展,实现财政增收目标。

(二)强化预算管理,提升预算管理水平

2015年要深入学习贯彻新《预算法》,强化预算监督管理,做好依法理财、依法治财工作,提升预算管理水平。坚持厉行节约,反对奢侈浪费,以规范“三公”经费支出为重点,严控一般性支出,把保障和改善民生落到实处。科学合理调度资金,依据财力严格掌握支出进度,确保民生支出和政策性、法定性支出等重点支出所需资金。积极做好向上争取资金工作,弥补财力不足,提高财政保障能力,增加对经济社会发展的投入。

(三)积极务实进取,发挥财政服务职能

深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神,充分发挥财政服务职能,积极落实各项改革措施和依法治国方略。一是充分利用国家对东北振兴的财政政策,支持民营经济发展和经济结构调整,促进经济加快发展;二是支持城镇化建设,促进城乡公共资源均衡配置,推进城乡一体化建设;三是加大财政支持力度,推进各类体制机制创新,促进经济社会健康有序发展,让人民群众充分享受发展成果;四是坚持求真务实、密切联系基层、联系群众的工作作风,努力为基层、为群众多办实事。

(四)继续深化改革,开创财政工作新局面

继续深化财政改革,规范财政预算收支,保证财政资金安全有效用。全面实行政府预算公开、部门预算公开、“三公”经费公开,改革预算管理方式,严密工作程序,加强财政监督和社会监督。继续完善国库集中收付制度,全面实施公务卡结算,逐步将乡镇中小学教师、卫生院职工工资纳入财政统发。认真抓好财政资金评审工作,完善评审程序,严格管理基建项目和其它重点专项财政投资。推进公车改革,落实财政改革措施。深入推进乡镇财政预算管理改革,提高乡镇财政管理水平。认真落实国有资产管理规定,注重加强国有资产处置审批管理。强化对政府采购工作的监管,依法规范政府采购行为。推动政府购买服务和政府与社会资本合作(PPP项目),增强服务功能,扩大融资渠道,减轻政府投资压力。加强财政部门反腐倡廉建设,进一步改进工作作风,巩固和提升教育实践活动成果,努力开创财政工作新局面。

各位代表,让我们在党的十八届三中、四中全会精神指引下,在市委的正确领导下,坚定信心,深化改革,克难创新,为全面完成2015年财政预算任务而努力奋斗。

打赏
网站首页  |  关于赛姆  |  合作共赢  |  联系我们  |  购物指南  |  保障协议  |  支付配送  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  辽ICP备14009146号
Powered By DESTOON